Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICOINADO PARA O CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA. ORIUNDO DO PREGÃO Nº 90001/2024 (UASG GERENCIADORA: 158469). PROCESSO 23800.…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SIGMA DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 14.032.244/0001-60) para: emissão de empenho referente à aquisição de aparelhos de ar condicoinado para o campus catolé do rocha. oriundo do pregão nº 90001/2024 (uasg gerenciadora: 158469). processo 23800.001489.2024-01.. Valor global contratado: R$ 7.290,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- SIGMA DA AMAZONIA LTDACNPJ 14.032.244/0001-60
- Processooficial
- 23800.001489.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.290,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/ PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO… | 1 | R$ 7.290,00 | R$ 7.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.290,00 · a liquidar R$ 7.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 714 · emitida 09/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001489.2024-01
valor global após o termo: R$ 7.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492664
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.