Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ), PROCESSO: 23296.029884/2023-94, PREGÃO SRP Nº 90002/2024, UASG 158478.
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: a aquisição de material de consumo (equipamentos e ferramentas para manutenção predial ), processo: 23296.029884/2023-94, pregão srp nº 90002/2024, uasg 158478.. Valor global contratado: R$ 2.723,04. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23296.007098/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.723,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.723,04
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVE | 1 | R$ 39,83 | R$ 39,83 |
| ALICATE DE PRESSÃO | 1 | R$ 31,14 | R$ 31,14 |
| ALICATE DESCASCAR FIO | 1 | R$ 86,28 | R$ 86,28 |
| ALICATE DESCASCAR FIO | 2 | R$ 57,98 | R$ 115,96 |
| DISCO CORTE | 100 | R$ 1,22 | R$ 122,00 |
| DISCO DESBASTE | 50 | R$ 3,64 | R$ 182,00 |
| ELETRODO SOLDA | 20 | R$ 14,12 | R$ 282,40 |
| ELETRODO SOLDA | 20 | R$ 19,72 | R$ 394,40 |
| ELETRODO SOLDA | 50 | R$ 14,25 | R$ 712,50 |
| SOLDA ESTANHO | 5 | R$ 15,81 | R$ 79,05 |
| FERRO DE SOLDAR | 5 | R$ 35,09 | R$ 175,45 |
| REGADOR | 2 | R$ 19,98 | R$ 39,96 |
| TESOURA PODA | 1 | R$ 55,57 | R$ 55,57 |
| ESQUADRO | 5 | R$ 10,98 | R$ 54,90 |
| LÂMINA SERRA MANUAL | 30 | R$ 4,26 | R$ 127,80 |
| TRENA | 10 | R$ 11,31 | R$ 113,10 |
| MARTELO | 4 | R$ 11,97 | R$ 47,88 |
| PONTEIRO | 3 | R$ 11,97 | R$ 35,91 |
| PONTEIRO | 3 | R$ 8,97 | R$ 26,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.723,04
- A liquidarcalculado
- R$ 2.723,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.723,04 · a liquidar R$ 2.723,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 982 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.723,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.007098/2025-39
valor global após o termo: R$ 2.723,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.