Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLUNA ARTICULADA) PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 58.142.870 RODRIGO VERDAN RODRIGUES OUTEIRO (CNPJ 58.142.870/0001-85) para: aquisição de material (coluna articulada) para o colégio pedro ii - campus engenho novo i. Valor global contratado: R$ 11.767,35. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 58.142.870 RODRIGO VERDAN RODRIGUES OUTEIROCNPJ 58.142.870/0001-85
- Processooficial
- 23782.000308/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.767,35
- Valor globaloficial
- R$ 11.767,35
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA ALUMÍNIOCOLUNA ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TIPO STANDARD, FORMATOQUADRADO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULADA, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO | 5 | R$ 2.353,47 | R$ 11.767,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.767,35
- A liquidarcalculado
- R$ 11.767,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.767,35 · a liquidar R$ 11.767,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.767,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000308/2024-86
valor global após o termo: R$ 11.767,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492681
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.