Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA NAS ALDEIAS DE ABRANGÊNCIA DO D/SEI/MA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA (CNPJ 00.863.224/0001-27) para: aquisição de materiais de consumo a serem utilizados na execução das ações do serviço de edificações e saneamento ambiental indígena nas aldeias de abrangência do d/sei/ma. Valor global contratado: R$ 60.140,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDACNPJ 00.863.224/0001-27
- Processooficial
- 25046.001802/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.140,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUETANQUE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA 10.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 5 | R$ 6.610,00 | R$ 33.050,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 15.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA | 3 | R$ 9.030,00 | R$ 27.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.140,00 · a liquidar R$ 60.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8945 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.050,00
- 8946 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001802/2023-36
valor global após o termo: R$ 60.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492740
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.