Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.016540/2024-63, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEIS CSP, ACD 167/2024 (2274692) - INEXIGIBILIDADE 28/2024 - RL 374/2024.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: autorização de empenho no processo 23089.016540/2024-63, serviços de fornecimento de energia elétrica - imóveis csp, acd 167/2024 (2274692) - inexigibilidade 28/2024 - rl 374/2024.. Valor global contratado: R$ 1.584.000,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 23089.016540/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.584.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.040.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 155.488 | R$ 1.018.728,13 | R$ 1.584.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.846.234,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.846.234,46
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000800 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.207,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.207,64
- 2025NE000498 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 379.113,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379.113,02
- 2025NE000293 · 14/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.464.913,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.464.913,80
Faturas
- 61PQNCONS-JUL2025 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.796,34
- 01ATLETIC-JUN2025 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.034,04
- 01PAULIST-JUN2025 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.932,99
- 62PQNCONS-MAI2025 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.654,31
- 05GRDCONS-MAI2025 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 379.113,02
- 01ATLETIC-MAI2025 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.105,09
- 01PAULIST-MAI2025 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.092,47
- 63PQNCONS-ABR2025 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.315,31
- 01PAULIST-ABR2025 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.235,67
- 01ATLETIC-ABR2025 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.713,64
- 05GRDCONS-ABR2025 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372.741,02
- 05PQNCONS-MAR2025 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 895,10
- 56PQNCONS-MAR2025 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.902,16
- 05GRDCONS-MAR2025 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 426.201,09
- 01PAULIST-MAR2025 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.133,20
- 01ATLETIC-MAR2025 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.918,99
- 05PQNCONS-FEV2025 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.585,16
- 05GRDCONS-FEV2025 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429.160,73
- 01PAULIST-FEV2025 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.682,72
- 01ATLETIC-FEV2025 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.021,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016540/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.040.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492799
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.