Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL PARA QUADRO DE ACRÍLICO E CARTUCHO REFIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 43/2024…

Name: Contrato 2024NE000057 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: valor empenhado visando a aquisição de material de expediente - pincel para quadro de acrílico e cartucho refil, para atender as necessidades do ifpi-capir, conforme ofício 43/2024 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão…. Valor global contratado: R$ 2.695,20. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
Local da unidadeoficial: PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
Fornecedoroficial: RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
Processooficial: 23176.000545/2024-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00071/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.695,20
Valor globaloficial: R$ 2.695,20
Assinaturaoficial: 24/09/2024
Publicaçãooficial: 24/09/2024
Vigênciaoficial: 24/09/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	480	R$ 2,54	R$ 1.219,20
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	300	R$ 4,92	R$ 1.476,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.695,20
A liquidarcalculado: R$ 2.695,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000057 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.695,20 · a liquidar R$ 2.695,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

17973 · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 2.695,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000057 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000545/2024-95
valor global após o termo: R$ 2.695,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorRC RAMOS COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 492834
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 05:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.