Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS ITABORAÍ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO 23317.007056.2024-11.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 16.503.202/0001-96) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais elétricos para o campus itaboraí do instituto federal fluminense. processo 23317.007056.2024-11.. Valor global contratado: R$ 230,80. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 16.503.202/0001-96
- Processooficial
- 23317.007056.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90197/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,80
- Valor globaloficial
- R$ 230,80
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V,APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL PVC, DIMENSÕES 70X80X40 MM, POSIÇÃORELATIVA SOBREPOR, COMPONENTES 1 INTERRUPTOR SI… | 40 | R$ 5,77 | R$ 230,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,80
Faturas
- 0000011 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007056.2024-11
valor global após o termo: R$ 230,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492835
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.