Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES PARA O IFRJ CAMPUS SÃO GONÇALO, GERENCIADOR INSTITUTO OSWALDO CRUZ (254463) - SRP 90033/2024-IOC - 2024NC000248
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho para aquisição de nobreaks e estabilizadores para o ifrj campus são gonçalo, gerenciador instituto oswaldo cruz (254463) - srp 90033/2024-ioc - 2024nc000248. Valor global contratado: R$ 6.040,92. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23277.000536/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.040,92
- Valor globaloficial
- R$ 6.040,92
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127 VCA, TENSÃO SAÍDA 120 VCA , FATOR POTÊNCIA 0,7, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA | 4 | R$ 1.510,23 | R$ 6.040,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.040,92
- A liquidarcalculado
- R$ 6.040,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.040,92 · a liquidar R$ 6.040,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 409 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.040,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000536/2024-66
valor global após o termo: R$ 6.040,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.