Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS (BOLSA PLASTICA ESTÉRIL E SULFATO DEFINIDO ONPG-MUG)) PARA TRATAMENTO DE AGUA E MONITORAMEENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA COMUNIDAD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA (CNPJ 10.717.170/0001-45) para: emissão de empenho de aquisição de material de insumos (bolsa plastica estéril e sulfato definido onpg-mug)) para tratamento de agua e monitorameento da qualidade da água comunidade indígenas do dsei-ms., oriundo da ata…. Valor global contratado: R$ 17.850,00. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDACNPJ 10.717.170/0001-45
- Processooficial
- 25048.001051/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.850,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AL2(SO4)3 (ANIDRO), PESO MOLECULAR 342,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.… | 3.570 | R$ 5,00 | R$ 17.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.850,00 · a liquidar R$ 810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001051/2022-57
valor global após o termo: R$ 17.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492886
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.