Contrato federal · Empenho 2024NE000204 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO ESPECÍFICO P/INFECÇÃO POR SARS-COV-2, EM ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES INDÍG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 24.262.316/0001-10) para: emissão de empenho de aquisição de material medico hospitalar de testes rápidos para detecção de antígeno específico p/infecção por sars-cov-2, em atendimento nas comunidades indígenas do dsei-ms, oriundo da ata de regis…. Valor global contratado: R$ 7.644,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 24.262.316/0001-10
- Processooficial
- 25048.001737/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.644,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE BETA HCG, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENTAÇÃO TESTE | 15.600 | R$ 0,49 | R$ 7.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000204 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.644,00 · a liquidar R$ 7.644,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000204 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001737/2023-29
valor global após o termo: R$ 7.644,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492891
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.