Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, CASAS DE APOIO A SAÚDE INDÍGENA (CASAIS) DOS POLO BASE E DAS UNIDADES BÁS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA (CNPJ 14.186.699/0001-30) para: emissão de empenho de aquisição de materiais permanentes mobiliários para atender as necessidades da sede, casas de apoio a saúde indígena (casais) dos polo base e das unidades básicas de saúde indígena do dsei-ms, oriun…. Valor global contratado: R$ 94.250,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDACNPJ 14.186.699/0001-30
- Processooficial
- 25048.000588/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.250,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 90 CM, ALTURA 76 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO SUSPENSO | 25 | R$ 590,00 | R$ 14.750,00 |
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, QUANTIDADE GAVETEIROS 1 UN, TIPO GAVETEIRO VOLANTE, QUANTIDADE GAVETAS GAVETEIRO 3 UN, REVESTIMENTO TAMPO LAMIN… | 100 | R$ 795,00 | R$ 79.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 94.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 09/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 94.250,00 · a liquidar R$ 94.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1449 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000588/2023-81
valor global após o termo: R$ 94.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492894
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.