Contrato federal · Empenho 2024NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FAMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 14/2024 - VIGÊNCIA: 21/06/2024 A 21/06/2025, DO PREGÃO NR. 90…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.421.421/0001-82) para: aquisição de materiais famacológicos para atender as necessidades do dsei-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 14/2024 - vigência: 21/06/2024 a 21/06/2025, do pregão nr. 90004/2024, processo nr. 25048.001724/2023…. Valor global contratado: R$ 10.141,00. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.421.421/0001-82
- Processooficial
- 25048.001724/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.141,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.141,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIMOLOLTIMOLOL, CONCENTRAÇÃO 0,5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 300 | R$ 2,30 | R$ 690,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG | 20.800 | R$ 0,10 | R$ 2.080,00 |
| VALPROATO DE SÓDIOVALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 1.365 | R$ 5,40 | R$ 7.371,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.141,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.391,00
- Liquidadocalculado
- R$ 690,00
- Pagocalculado
- R$ 6.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000248 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.141,00 · a liquidar R$ 3.391,00 · liquidado R$ 690,00 · pago R$ 6.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000248 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001724/2023-50
valor global após o termo: R$ 10.141,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492898
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.