Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS ALUNOS DO CAMPUS ITACOATIARA
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou COMERCIAL ALMEIDA LTDA (CNPJ 11.824.367/0001-46) para: aquisição de gêneros alimenticios para preparação de alimentos dos alunos do campus itacoatiara. Valor global contratado: R$ 77.633,68. Vigência de 07/08/2024 a 07/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS ITACOATIARA 155389
- Local da unidadeoficial
- ITACOATIARA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301902
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ALMEIDA LTDACNPJ 11.824.367/0001-46
- Processooficial
- 23443.011195/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.633,68
- Valor globaloficial
- R$ 77.633,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 107.733,15
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Publicaçãooficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 07/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 11,26 | R$ 3.378,00 |
| FRUTA | 72 | R$ 15,00 | R$ 1.080,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 1.008 | R$ 17,00 | R$ 17.136,00 |
| LEGUME IN NATURA | 247 | R$ 11,00 | R$ 2.717,00 |
| LEGUME IN NATURA | 255 | R$ 9,73 | R$ 2.481,15 |
| POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 200 | R$ 25,00 | R$ 5.000,00 |
| POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 200 | R$ 16,00 | R$ 3.200,00 |
| MANTEIGA | 282 | R$ 28,72 | R$ 8.099,04 |
| MASSA DE TOMATE | 1.100 | R$ 6,26 | R$ 6.886,00 |
| CREME DE LEITE | 254 | R$ 5,96 | R$ 1.513,84 |
| LEITE EM PÓ | 1.250 | R$ 19,00 | R$ 23.750,00 |
| CONDIMENTO* | 117 | R$ 10,50 | R$ 1.228,50 |
| CONDIMENTO* | 117 | R$ 9,95 | R$ 1.164,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.034,29
- A liquidarcalculado
- R$ 2.630,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.403,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.034,29 · a liquidar R$ 2.630,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.403,84
Faturas
- 1653 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,20
- 1666 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 776,10
- 1594 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 212,60
- 1419 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 1314 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.198,16
- 1287 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.207,24
- 1260 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.342,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 07/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.018924/2022-72
valor global após o termo: R$ 77.633,68 · vigência até 07/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.