Contrato federal · Empenho 2024NE000319 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REITORIA DO IFPE, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP 13/2022(UASG_158478), ARP 37/2023, CONFORME PROCESSO 23294.023407/2022-88.2024ND…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: atender despesa com aquisição de material de limpeza para a reitoria do ifpe, através do pregão srp 13/2022(uasg_158478), arp 37/2023, conforme processo 23294.023407/2022-88.2024nd000498.. Valor global contratado: R$ 18,40. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
- Processooficial
- 23294.023407/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18,40
- Valor globaloficial
- R$ 18,40
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA LIMO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 2,50 CM | 4 | R$ 4,60 | R$ 18,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18,40
- A liquidarcalculado
- R$ 18,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18,40 · a liquidar R$ 18,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10906 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000319 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.023407/2022-88
valor global após o termo: R$ 18,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492941
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.