Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA COORDENADORIA DE SERVIÇO E INFRAESTRUTURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90402/2024 TRA
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA (CNPJ 22.475.396/0001-66) para: aquisição de materiais de construção diversos para coordenadoria de serviço e infraestrutura do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90402/2024 tra. Valor global contratado: R$ 18.548,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- UIRAPURU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDACNPJ 22.475.396/0001-66
- Processooficial
- 23344.000516.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90402/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.548,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.548,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 250 | R$ 34,80 | R$ 8.700,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 80 | R$ 123,10 | R$ 9.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.548,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.132,00
- Liquidadocalculado
- R$ 432,08
- Pagocalculado
- R$ 14.983,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.548,00 · a liquidar R$ 3.132,00 · liquidado R$ 432,08 · pago R$ 14.983,92
Faturas
- 6501 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.132,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000516.2024-44
valor global após o termo: R$ 18.548,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492957
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.