Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR GRÁFICO DA SUDAM COM DISPONIBILIDADE DE MÃO-DE-OBRA, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔ…
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou SERVI-SAN MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA (CNPJ 46.028.322/0001-40) para: contratação de serviços de apoio administrativo ao setor gráfico da sudam com disponibilidade de mão-de-obra, na sede administrativa da superintendência do desenvolvimento da amazônia - sudam.. Valor global contratado: R$ 722.967,12. Vigência de 24/03/2025 a 24/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SERVI-SAN MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDACNPJ 46.028.322/0001-40
- Processooficial
- 59004.001974/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 722.967,12
- Valor globaloficial
- R$ 722.967,12
- Assinaturaoficial
- 20/03/2024
- Publicaçãooficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 24/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALRESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DIA ÚTIL, SÁBADO E DOMINGO. O VALOR NÃO PODER SER ALTERADO NA DISPUTA LICITATÓRIA, POIS SE CONSTITUI VALOR PARA RESSARCIMENTO | 36 | R$ 1.800,00 | R$ 64.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - POSTO DE TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS - FAIXA A- CBO 3713, PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 3 | R$ 219.389,04 | R$ 658.167,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389.359,05
- A liquidarcalculado
- R$ 147.874,28
- Liquidadocalculado
- R$ 18.916,78
- Pagocalculado
- R$ 222.567,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 19/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 148.370,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.637,19 · pago R$ 144.732,82
- 2026NE000089 · 24/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 240.989,04 · a liquidar R$ 147.874,28 · liquidado R$ 15.279,59 · pago R$ 77.835,17
Faturas
- 611 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 149 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 845 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 437 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 412 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 357 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.370,04
- 306 / U · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.785,77
- 252 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.987,88
- 220 / U · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.040,15
- 168 / U · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.785,77
- 135 / U · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.785,77
- 111 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.987,88
- 94 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.987,88
- 00000085 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 00000078 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 00000073 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 69 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.189,99
- 00000065 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.062,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
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