Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
PARA CONTRATAÇÃO DE REVISÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILLUX - SW4 - COR PRETA - ANO 2023 - PLACA: SPC2D45 (4º REVISÃO: 40.000 KM) - REITORIA - REVISÃO DA CONCESSIONÁRIA. DESPACHO Nº 24/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou DISVECO LTDA (CNPJ 02.971.360/0001-66) para: para contratação de revisão de veículo toyota hillux - sw4 - cor preta - ano 2023 - placa: spc2d45 (4º revisão: 40.000 km) - reitoria - revisão da concessionária. despacho nº 24/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt…. Valor global contratado: R$ 2.492,62. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DISVECO LTDACNPJ 02.971.360/0001-66
- Processooficial
- 23188.000918.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.492,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.492,62
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICAtipo 5: filtro de ar condicionado, aplicação: veículo toyota hilux, referência 12: acp887 | 1 | R$ 2.492,62 | R$ 2.492,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.492,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.492,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.492,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.492,62
Faturas
- 331982 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.492,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000918.2025-70
valor global após o termo: R$ 2.492,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492994
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.