Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA PARA SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (CNPJ 38.179.851/0001-16) para: a execução de despesa tem como objeto a aquisição de tela interativa para sala de aula, para atender as necessidades do ifro campus porto velho calama, conforme ata de registro de preços 90006/2024 uasg 158339, na qual o…. Valor global contratado: R$ 65.940,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADACNPJ 38.179.851/0001-16
- Processooficial
- 23243.016195/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.940,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOUSA INTERATIVALOUSA INTERATIVA, TAMANHO TELA 86 POL, TIPO ALIMENTAÇÃO USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE LAN, WIFI, 4GB DDR3, HD 500GB SATA, TIPO TELA WINDESCREEN | 5 | R$ 13.188,00 | R$ 65.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 65.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.940,00 · a liquidar R$ 65.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3531 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016195/2024-38
valor global após o termo: R$ 65.940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493015
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.