Contrato federal · Empenho 2024NE000246 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 2515560 PARA ATENDER AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, PROCESSO: 2…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: a execução da despesa tem por objeto a aquisição de móveis conforme solicitação sei 2515560 para atender aos objetivos institucionais do ifro campus porto velho calama, processo: 23243.016483/2024-92. Valor global contratado: R$ 73.688,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23243.016483/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.688,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 600 MM, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA ARGILA, COM… | 60 | R$ 1.147,00 | R$ 68.820,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO MODULAR, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 87 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 52 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 | 4 | R$ 1.217,00 | R$ 4.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.688,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.688,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000246 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.688,00 · a liquidar R$ 73.688,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127687 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.688,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000246 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016483/2024-92
valor global após o termo: R$ 73.688,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493020
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.