Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PONTA PORÃ.
COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 58.241.599 PAULO HEBERTO DOURADO TOLEDO (CNPJ 58.241.599/0001-35) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de agua mineral em galões de 20 litros retornáveis para suprir a demanda da coordenação regional de ponta porã.. Valor global contratado: R$ 249,80. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS 194085
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- 58.241.599 PAULO HEBERTO DOURADO TOLEDOCNPJ 58.241.599/0001-35
- Processooficial
- 08126.000018/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,80
- Valor globaloficial
- R$ 249,80
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 10 | R$ 24,98 | R$ 249,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,80
Faturas
- 000008 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000018/2025-63
valor global após o termo: R$ 249,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493023
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.