Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECER NOSSO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2025
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA (CNPJ 36.147.445/0001-46) para: aquisicao de material de limpeza e higiene para abastecer nosso almoxarifado para o ano de 2025. Valor global contratado: R$ 28.040,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDACNPJ 36.147.445/0001-46
- Processooficial
- 23079.257667/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.040,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELmaterial: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20, largura: 21, cor: branca, características adicionais: interfolhada | 1.000 | R$ 12,20 | R$ 12.200,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOcomprimento: 300, cor: branca, largura: 8, material: celulose vegetal, tipo: folha simples | 3.520 | R$ 4,50 | R$ 15.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.040,00
Faturas
- 4886 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257667/2024-50
valor global após o termo: R$ 28.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493034
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.