Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 300 UND DE FLYER PARA ATENDER DEMANDAS DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFFAR CAMPUS FW, SRP 90…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (CNPJ 34.382.012/0001-40) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais gráficos 300 und de flyer para atender demandas da direção de planejamento e desenvolvimento institucional do iffar campus fw, srp 90010/24 - ug158127, processo 23873.000969…. Valor global contratado: R$ 36,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- MULTYGRAFHIC EDITORA LTDACNPJ 34.382.012/0001-40
- Processooficial
- 23873.000969/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36,00
- Valor globaloficial
- R$ 36,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAFlyer frente e verso Formato: 7x21,5cm Impressão offset 4x4 cores Couché brilh o ou fosco 120g/m². Tiragem mínima 300 unidades. | 300 | R$ 0,12 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,00 · a liquidar R$ 36,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2161 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000969/2023-10
valor global após o termo: R$ 36,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493100
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.