Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM VISTAS À SEREM UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: empenho de despesa com aquisição de medicamentos, com vistas à serem utilizados na atenção básica nas unidades básicas de saúde indígenas e casas de saúde indígena (casai) do distrito sanitário especial indígena araguaia…. Valor global contratado: R$ 1.234,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 25045.000134/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.234,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.234,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL-GOTAS | 500 | R$ 1,29 | R$ 645,00 |
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 100 | R$ 5,89 | R$ 589,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.234,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.234,00 · a liquidar R$ 1.234,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5248 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000134/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.234,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493113
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.