Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025.PROCES…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: empenho referente a despesa com a aquisição de material de consumo de manutenção predial para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb, objeto da dispensa de licitação nº 90001/2025.processo 23096.002136/2025-02. ug 158198. Valor global contratado: R$ 2.110,50. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 23096.002136/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.110,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.110,50
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688,BITOLA I 150 MM | 67 | R$ 31,50 | R$ 2.110,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.110,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.110,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.110,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.110,50
Faturas
- 2768 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.002136/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.110,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493183
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.