Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO IFAM CCO. DISPENSA N° 90009/2024 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROC.2338…
IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho para custear despesas com a aquisição de materiais e insumos para o curso técnico em agropecuária do ifam cco. dispensa n° 90009/2024 - uasg 158447. autorizado no proc.23389.000538/2024-98.. Valor global contratado: R$ 473,46. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS COARI 158447
- Local da unidadeoficial
- COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23389.000538/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,46
- Valor globaloficial
- R$ 473,46
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 10 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL | 2 | R$ 27,73 | R$ 55,46 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.070, MATERIAL CABO MADEIRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, COMPRIMENTO CABO 43 CM,APLICAÇÃO JARDINAGEM | 6 | R$ 37,00 | R$ 222,00 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, FORMATO BICO DE GAVIÃO,COMPRIMENTO CABO 78 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 4 | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,46
- A liquidarcalculado
- R$ 473,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,46 · a liquidar R$ 473,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 459 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000538/2024-98
valor global após o termo: R$ 473,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493263
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.