Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
AQ PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DE MILITAR DO BATALHÃO, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO/ CONF ART 5º DA LEI 10834 DE 29 DEZ 03 E A PORT 102 CMT EX DE 06 MAR 06. DIEX-535-SFPC_CMDO 12ª R…
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SX CORP LTDA (CNPJ 14.278.276/0001-40) para: aq passagem aérea em favor de militar do batalhão, com a finalidade de capacitação/ conf art 5º da lei 10834 de 29 dez 03 e a port 102 cmt ex de 06 mar 06. diex-535-sfpc_cmdo 12ª rm - conf bar nr 6, de 21/0/2025 - c fron…. Valor global contratado: R$ 11.999,01. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS 160352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SX CORP LTDACNPJ 14.278.276/0001-40
- Processooficial
- 64269004917202409
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.999,01
- Valor globaloficial
- R$ 11.999,01
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPrestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens | 11.999 | R$ 1,00 | R$ 11.999,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPrestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 20/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000011 · Não informada
Sem Alteração.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000011 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269004917202409
valor global após o termo: R$ 11.999,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493265
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.