Contrato federal · Empenho 2023NE000358 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS I - UFPB. PREGÃO 006/2023. ARP Nº 004/2023. AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 1652…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: aquisição de insumos para atendimento às necessidades de manutenção de bens móveis e equipamentos do campus i - ufpb. pregão 006/2023. arp nº 004/2023. autorização despacho nº 1652 / 2023 - sof. Valor global contratado: R$ 13.573,55. Vigência de 13/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23074.124629/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.573,55
- Valor globaloficial
- R$ 13.573,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS DE TELEFONIA E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-PB) COTA EXCLUSIVA ME/EPP. ART. 48º, I, LC 123/2006 | 16.413 | R$ 0,83 | R$ 13.573,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,08
- A liquidarcalculado
- R$ 10.000,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000358 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,08 · a liquidar R$ 10.000,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.096 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.699,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000358 · 13/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.124629/2023-08
valor global após o termo: R$ 13.573,55 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493271
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.