Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA SPAZIOC COMERCIAL LTDA, CNPJ : 18.463.282/0001-29, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SPAZIOC COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.463.282/0001-29) para: empenho realizado em favor da empresa spazioc comercial ltda, cnpj : 18.463.282/0001-29, referente ao fornecimento de confecção de móveis projetados para atender as necessidades da penitenciária federal em mossoró/rn, co…. Valor global contratado: R$ 53.990,23. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SPAZIOC COMERCIAL LTDACNPJ 18.463.282/0001-29
- Processooficial
- 08019.003260/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.990,23
- Valor globaloficial
- R$ 53.990,23
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOConfecção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica | 1 | R$ 53.990,23 | R$ 53.990,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.990,23
- A liquidarcalculado
- R$ 53.990,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.990,23 · a liquidar R$ 53.990,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.990,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.003260/2024-25
valor global após o termo: R$ 53.990,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493310
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.