Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARI A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO IFAM/CCO.CONTRATAÇÃO DIRETA 12/2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23389.000669/2…
IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 13.049.496/0001-30) para: empenho para contratação de serviços de engenhari a reforma das instalações do ifam/cco.contratação direta 12/2024 conforme autorização no processo administrativo n. 23389.000669/2024-72.. Valor global contratado: R$ 99.943,27. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS COARI 158447
- Local da unidadeoficial
- COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
- Fornecedoroficial
- ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACNPJ 13.049.496/0001-30
- Processooficial
- 23389.000669/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 99.943,27
- Valor globaloficial
- R$ 99.943,27
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 1 | R$ 99.943,27 | R$ 99.943,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.943,27
- A liquidarcalculado
- R$ 99.943,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.943,27 · a liquidar R$ 99.943,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85857 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.943,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000669/2024-72
valor global após o termo: R$ 99.943,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493312
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.