Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO 33/2023. PROCESSO 23233.010727/2023-61. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 250487…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: aquisição de insumos e utensílios agropecuários para atender necessidade do campus araguatins. pregão 33/2023. processo 23233.010727/2023-61. solicitação de empenho doc. sei 2504878. processo 23233.001951/2024-43.. Valor global contratado: R$ 6.672,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23233.001951/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.672,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 30 | R$ 222,40 | R$ 6.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.672,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.672,00 · a liquidar R$ 6.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2096 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.001951/2024-43
valor global após o termo: R$ 6.672,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493328
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.