Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (OU SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA):A DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA…
27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 04.581.239/0001-53) para: objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de outsourcing de impressão (ou serviços de impressão corporativa):a disponibilidade de equipamentos nas dependências da contratante, agregando a instalação de s…. Valor global contratado: R$ 24.063,00. Vigência de 20/03/2025 a 19/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160375
- Local da unidadeoficial
- IJUÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310207
- Fornecedoroficial
- PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDACNPJ 04.581.239/0001-53
- Processooficial
- 64558000752202513
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.063,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.040,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 19/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 72 | R$ 334,21 | R$ 24.063,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.447,89
- A liquidarcalculado
- R$ 10.329,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.119,09
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 21/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.840,00 · a liquidar R$ 11.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000045 · 25/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
- 2025NE000068 · 15/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
- 2025NE000085 · 28/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
- 2026NE000002 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.575,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.576,06
- 2025NE000181 · 24/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.920,00
- 2025NE000232 · 23/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
- 2025NE000260 · 18/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 1.598,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.281,72
- 2025NE000387 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000011 · 23/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
- 2026NE000111 · 28/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.575,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.576,06
- 2026NE000122 · 30/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
- 2026NE000217 · 26/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 615,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 616,07
- 2026NE000351 · 01/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.007,89 · a liquidar R$ 1.618,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.389,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/03/2026 ATÉ 19/03/2027 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO NO 01/20…
valor global após o termo: R$ 24.063,00 · vigência até 19/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493362
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.