Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PORTA CORTA FOGO PARA A SUBESTAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG - CONTATO : LUCIANA - FONE (11) 961908682 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DM2 - METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.071.372/0001-22) para: aquisicao de porta corta fogo para a subestação da faculdade de odontologia/ufmg - contato : luciana - fone (11) 961908682 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.564,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DM2 - METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 05.071.372/0001-22
- Processooficial
- 23072.208344/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.564,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAtipo: corta fogo(proteção contra incêndio), material: aço galvanizado, largura: 200, altura: 210, espessura: 4,50, características adicionais: abnt/com eixo/p90/dobradiça helicoidal/barra an, aplicaçã… | 1 | R$ 3.564,00 | R$ 3.564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.564,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.564,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.564,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.564,00
Faturas
- 35752 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.564,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208344/2025-83
valor global após o termo: R$ 3.564,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.