Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PANO LIMPEZA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 115/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045632794. PROCESSO Nº 33433.169124/2024-53.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.860.733/0001-61) para: aquisição de pano limpeza para o hfse - adesão ao pregão - pr 115/2023 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045632794. processo nº 33433.169124/2024-53.. Valor global contratado: R$ 136.855,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.860.733/0001-61
- Processooficial
- 33433.169124/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00115/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.855,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.855,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% VISCOSE, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/ DESPREENDIMENTO DE PARTICULA, COR BRANCA | 50.500 | R$ 2,71 | R$ 136.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 136.855,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.855,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.855,00
Faturas
- 1019 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.169124/2024-53
valor global após o termo: R$ 136.855,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493367
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.