Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, AFIM DE APOIAR A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM A PROCURADORIA FEDERAL, PARA TRATAR ASSUNO RELATIVO AO INDIGENA…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABBI E SCANDOLARA LTDA (CNPJ 06.127.607/0001-13) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de combustiveis, afim de apoiar a realização de uma reunião com a procuradoria federal, para tratar assuno relativo ao indigena tenharin, na aldeia marmelo, jurisdicio…. Valor global contratado: R$ 1.500,05. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SABBI E SCANDOLARA LTDACNPJ 06.127.607/0001-13
- Processooficial
- 08113.000260/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,05
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINACLASSIFICAÇÃO: ADITIVADA, USO: PARA AUTOMOTIVOS, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 95 MIN | 43 | R$ 6,65 | R$ 285,95 |
| ÓLEO DIESELAPRESENTAÇÃO: TFM, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 1.800, USO: FERROVIÁRIO | 171 | R$ 7,10 | R$ 1.214,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,05
Faturas
- 000006701 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000260/2024-03
valor global após o termo: R$ 1.500,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493381
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.