Contrato federal · Empenho 2024NE001437 · Comprasnet Contratos
PLACA ELETROCIRURGICA, MATERIAL ESPUMA IMPERMEAVEL, GEL CONDUTIVO, COMPONENTES ALCA DE CONEXAO, COM SISTEMA DE ALARME, TIPO USO ADESIVA, DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIS…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.764.881/0001-76) para: placa eletrocirurgica, material espuma impermeavel, gel condutivo, componentes alca de conexao, com sistema de alarme, tipo uso adesiva, descartavel, caracteristicas adicionais dispersiva,universal, aplicação aleta proxi…. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.764.881/0001-76
- Processooficial
- 23079.205637/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETROCIRÚRGICAPLACA ELETROCIRÚRGICA, MATERIA PRIMA ESPUMA, TIPO ADESIVA, IMPERMEÁVEL, MODELO BIPARTIDA, COMPONENTE C/ GEL CONDUTOR, TAMANHO PLACA NEONATAL, COMPONENTE ADICIONAL S/ CABO, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ BIS… | 100 | R$ 7,60 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001437 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9898 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001437 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205637/2023-87
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.