Contrato federal · Empenho 2024NE001512 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ADESIVOS HOSPITALARES SPRAY FRASCO 50ML PE 90014/2024. SOL 15570. OC 22118.
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COLOPLAST DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.794.555/0005-01) para: importância empenhada para aquisição de removedor de adesivos hospitalares spray frasco 50ml pe 90014/2024. sol 15570. oc 22118.. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COLOPLAST DO BRASIL LTDACNPJ 02.794.555/0005-01
- Processooficial
- 23079.205637/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO REMOVEDOR DE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO P/ USO CUTÂNEO | 30 | R$ 44,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001512 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 1.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49974 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001512 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205637/2023-87
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493406
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.