Contrato federal · Empenho 2024NE002211 · Comprasnet Contratos
AQUUISIÇÃO DE 4 UNIDADES MODULO TRATAMENTO DTO E 2 UNIDADES MODULO PRÉ-TRATAMENTO AGUA APLICAÇÃO PURIFICADOR, OF. 19303/19304, PREGÃO 90044/2024 ATA 237/2024. PROCESSO 25028.000415…
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 47.008.789/0001-90) para: aquuisição de 4 unidades modulo tratamento dto e 2 unidades modulo pré-tratamento agua aplicação purificador, of. 19303/19304, pregão 90044/2024 ata 237/2024. processo 25028.000415/2024-81.. Valor global contratado: R$ 17.560,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 47.008.789/0001-90
- Processooficial
- 25028000415202481
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.560,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 12 MÓDULO DE PRÉ- TRATAMENTO DTO, APLICAÇÃO 4 PROTEÇÃO DO CARTUCHO DE OSMOSE REVERSA, REFERÊNCIA 4 EVOQUA W3T197621 | 4 | R$ 2.165,00 | R$ 8.660,00 |
| MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUAMÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA, REFERÊNCIA W3T197620, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA DA MARCA EVOQUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO DE OSMOSE REVERSA | 2 | R$ 4.450,00 | R$ 8.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002211 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.560,00 · a liquidar R$ 17.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 424 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002211 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000415202481
valor global após o termo: R$ 17.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493421
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 14:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.