Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% E HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% PARA FINS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS INDÍGENAS AT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A (CNPJ 03.157.268/0001-20) para: aquisição de hipoclorito de sódio 12% e hipoclorito de cálcio 65% para fins de tratamento de água para consumo humano nos sistemas de abastecimento de água das aldeias indígenas atendidas pelo dsei/isul, tudo em conform…. Valor global contratado: R$ 15.750,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.ACNPJ 03.157.268/0001-20
- Processooficial
- 25065.000119/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.750,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 4.500 | R$ 3,50 | R$ 15.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.750,00 · a liquidar R$ 15.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 227333 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000119/2023-53
valor global após o termo: R$ 15.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493464
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.