Contrato federal · Empenho 2023NE000118 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (PREGÃO 13/2022 - UASG 158478). PROCESSO 23518.023076/2022-56
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EXATA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 44.861.593/0001-56) para: atender despesas com a aquisição de materiais de limpeza para o ifpe - campus cabo de santo agostinho (pregão 13/2022 - uasg 158478). processo 23518.023076/2022-56. Valor global contratado: R$ 4.063,68. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- EXATA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 44.861.593/0001-56
- Processooficial
- 23518.023076/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.063,68
- Valor globaloficial
- R$ 4.063,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA JARDINAGEM | 2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| SILICONE | 20 | R$ 35,00 | R$ 700,00 |
| RODO | 24 | R$ 37,00 | R$ 888,00 |
| PULVERIZADOR PORTÁTIL | 36 | R$ 5,50 | R$ 198,00 |
| LIXEIRA | 20 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 132 | R$ 0,49 | R$ 64,68 |
| CLORO ALVEJANTE | 94 | R$ 15,00 | R$ 1.410,00 |
| CERA | 167 | R$ 3,00 | R$ 501,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.063,68
- A liquidarcalculado
- R$ 4.063,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000118 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.063,68 · a liquidar R$ 4.063,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 854 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.063,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000118 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.023076/2022-56
valor global após o termo: R$ 4.063,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.