Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O FORNECIMENTO CONTINUADO DE KITS DE DIÁLISE PERITONEAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA (CNPJ 55.790.072/0002-52) para: o fornecimento continuado de kits de diálise peritoneal, para abastecimento do hospital universitário da universidade federal de juiz de fora (hu-ufjf/ebserh). Valor global contratado: R$ 3.011.749,20. Vigência de 01/04/2025 a 01/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VANTIVE HEALTH BRASIL LTDACNPJ 55.790.072/0002-52
- Processooficial
- 23765.001366/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.883.714,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.011.749,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 01/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL | 708 | R$ 4.199,53 | R$ 2.973.267,24 |
| CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL | 12 | R$ 3.206,83 | R$ 38.481,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.411.045,16
- A liquidarcalculado
- R$ 2.838.343,00
- Liquidadocalculado
- R$ 65.856,36
- Pagocalculado
- R$ 1.506.845,80
Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001830 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.050,00 · a liquidar R$ 201.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001555 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197.029,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 59.390,10 · pago R$ 137.638,90
- 2025NE000729 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.809,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135.809,52
- 2025NE000484 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.021,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.021,00
- 2025NE000825 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309.617,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309.617,00
- 2025NE001067 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.714,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.061,52 · pago R$ 135.652,48
- 2025NE002084 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.050,00 · a liquidar R$ 201.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002541 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221.155,00 · a liquidar R$ 221.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002990 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221.155,00 · a liquidar R$ 221.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003417 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201.050,00 · a liquidar R$ 201.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001821 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377.957,70 · a liquidar R$ 33.596,24 · liquidado R$ 5.404,74 · pago R$ 338.956,72
- 2025NE003645 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209.092,00 · a liquidar R$ 209.092,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004152 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414.163,00 · a liquidar R$ 414.163,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004173 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.462,00 · a liquidar R$ 88.462,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004138 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.063,00 · a liquidar R$ 12.063,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004139 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164.861,00 · a liquidar R$ 164.861,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004131 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.336,00 · a liquidar R$ 64.336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001237 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.995,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.995,30
- 2026NE001561 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403.154,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403.154,88
- 2026NE002332 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226.774,62 · a liquidar R$ 226.774,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002735 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205.776,97 · a liquidar R$ 205.776,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003139 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197.377,91 · a liquidar R$ 197.377,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003558 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176.380,26 · a liquidar R$ 176.380,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 20/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO N.º 013/2025, EM VIRTUDE DE REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL NA QUAL HOUVE A CISÃO PARCIAL DA EMPRESA BAXTER HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 49.351.786/0011-52), SEGUIDO PELA INCORPORAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO CINDIDO PELA EMPRESA VANTIVE HEALTH…
valor global após o termo: R$ 2.883.714,00 · vigência até 01/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 17/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 3.011.749,20 · vigência até 01/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493506
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.