Contrato federal · Empenho 2024NE400533 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90012/2024
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDA (CNPJ 05.009.232/0001-24) para: pregão eletrônico n° 90012/2024. Valor global contratado: R$ 418,40. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDACNPJ 05.009.232/0001-24
- Processooficial
- 23103.014860/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,40
- Valor globaloficial
- R$ 418,40
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PENICILINA G + ESTREPTOMICINA, ASPECTOFÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO 10.000 UI + 10 MG/ML | 1 | R$ 108,40 | R$ 108,40 |
| ENZIMAENZIMA, TIPO TRIPSINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMSOLUÇÃO DE SAIS DE HANK COM VERMELHO FENOL, CONCENTRAÇÃO 2,5 G/L, COMPONENTESADICIONAIS COM EDTA | 2 | R$ 155,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,40
- A liquidarcalculado
- R$ 418,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400533 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,40 · a liquidar R$ 418,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21332 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,40
- 21253 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400533 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.014860/2024-53
valor global após o termo: R$ 418,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493514
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.