Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO STORAGE DELL EMC - UNITY 380 (NÚMERO…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 23.031.618/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva de equipamento storage dell emc - unity 380 (número de série ckm00200802558), com cobertura…. Valor global contratado: R$ 23.976,00. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 23.031.618/0001-14
- Processooficial
- 23760.018039/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 12 | R$ 1.998,00 | R$ 23.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.964,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.998,00
- Pagocalculado
- R$ 31.968,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000459 · 10/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.992,00
- 2025NE001106 · 21/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.990,00 · a liquidar R$ 1.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.992,00
- 2026NE000052 · 15/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.998,00 · pago R$ 9.990,00
- 2026NE000404 · 24/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,00
- 2026NE001857 · 26/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/02/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 26/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 25/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 23.976,00 · vigência até 25/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493519
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.