Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E GASOLINA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº4/2025/CGISMUZ/MUZDAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAM…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0012-04) para: empenho referente a aquisição de diesel e gasolina, seguindo as instruções do requerimento nº4/2025/cgismuz/muzdap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90623/2024.. Valor global contratado: R$ 60.800,50. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0012-04
- Processooficial
- 23346.001375.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90623/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.800,50
- Valor globaloficial
- R$ 60.800,50
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 5.000 | R$ 6,20 | R$ 31.000,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 5.000 | R$ 5,96 | R$ 29.800,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.800,00
Faturas
- 99862 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.800,00
- 99863 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001375.2024-67
valor global após o termo: R$ 60.800,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493535
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.