Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTÕES PROXIMIDADES (PE 90002/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE CENTRAL/DGR/PROPAES/UFES DE ACORDO COM O OFÍCIO NO 001/2025. (PROCESSO DIGITAL Nº 23068.00…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA (CNPJ 02.583.967/0001-79) para: aquisição de cartões proximidades (pe 90002/2024) para atender as demandas do restaurante central/dgr/propaes/ufes de acordo com o ofício no 001/2025. (processo digital nº 23068.003179/2024-53).. Valor global contratado: R$ 4.485,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDACNPJ 02.583.967/0001-79
- Processooficial
- 23068.068077/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.485,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO CONTROLE ACESSOCARTÃO CONTROLE ACESSO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 8,56 CM, LARGURA 5,40 CM, ESPESSURA 0,84 MM, FREQÜÊNCIA 125 KHZ, CAPACIDADE 26 BIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHIP INTELIGENTE | 1.500 | R$ 2,99 | R$ 4.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.485,00
Faturas
- 014450 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000238 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.068077/2023-01
valor global após o termo: R$ 4.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493543
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.