Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO: 51/2025/RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (PROC. 23068.051199/2024-31)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição de itens da ch 01/2024, conforme solicitado no ofício: 51/2025/ruceunes/dgr/propaes/ufes (proc. 23068.051199/2024-31). Valor global contratado: R$ 6.267,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.267,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERMELHO, TIPO TIPO 1 | 270 | R$ 8,60 | R$ 2.322,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 8,25 | R$ 2.475,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 300 | R$ 4,90 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.267,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.267,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.267,00
Faturas
- 10.471 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 6.267,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.