Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos

ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Name: Contrato 2024NE000190 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: abertura de empenho para aquisição de mobiliário. Valor global contratado: R$ 4.480,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
Local da unidadeoficial: TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
Fornecedoroficial: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
Processooficial: 23255.009179/2024-50
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.480,00
Valor globaloficial: R$ 4.480,00
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Publicaçãooficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ALTURA 83 CM, LARGU…	16	R$ 280,00	R$ 4.480,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.480,00
A liquidarcalculado: R$ 4.480,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000190 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.480,00 · a liquidar R$ 4.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

24848 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.480,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000190 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009179/2024-50
valor global após o termo: R$ 4.480,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 493585
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.