Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNERS),CONFORME DISPENSA 90007/2024, UASG 158455 E PROCESSO 23249.058518/2024-19.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 49.707.582 LUANA DE SA VIEIRA SANTOS ROCHA (CNPJ 49.707.582/0001-30) para: para atender as despesas com aquisição de material de consumo (tonners),conforme dispensa 90007/2024, uasg 158455 e processo 23249.058518/2024-19.. Valor global contratado: R$ 2.751,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO 158455
- Local da unidadeoficial
- COELHO NETO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103406
- Fornecedoroficial
- 49.707.582 LUANA DE SA VIEIRA SANTOS ROCHACNPJ 49.707.582/0001-30
- Processooficial
- 23249.058518/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.751,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.751,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XM0 | 6 | R$ 232,50 | R$ 1.395,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XY0 | 6 | R$ 226,00 | R$ 1.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.751,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.751,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.751,00 · a liquidar R$ 2.751,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.751,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.058518/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.751,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.