Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E OUTROS ITENS. PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 74.116.898/0001-02) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de amido de milho e outros itens. processo 23323.000678.2024-21, pe 93/2023, uasg 158139. Valor global contratado: R$ 46.679,30. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74.116.898/0001-02
- Processooficial
- 23323.000678/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.679,30
- Valor globaloficial
- R$ 46.679,30
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGA | 2.150 | R$ 18,90 | R$ 40.635,00 |
| MAIONESEMOLHO DE MESA | 175 | R$ 22,10 | R$ 3.867,50 |
| AMIDO | 240 | R$ 9,07 | R$ 2.176,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.679,30
- A liquidarcalculado
- R$ 46.679,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 46.679,30 · a liquidar R$ 46.679,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14193 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.453,00
- 14148 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.964,60
- 13604 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.942,60
- 13618 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.293,60
- 13668 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.025,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 46.679,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493616
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.