Contrato federal · Empenho 2025NE000458 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM518/2025(130,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:518/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PIN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALSANT SOLUCOES LTDA (CNPJ 48.747.909/0001-34) para: c.custo: almox - at- daniel de macedo da silva - prot:1101100601{sm518/2025(130,00)} material de consumo-pedido:518/2025 - 2025nd000694 - preg:026/2023 material de expediente - pincel permanente - preto memo.012/2025/daf…. Valor global contratado: R$ 130,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALSANT SOLUCOES LTDACNPJ 48.747.909/0001-34
- Processooficial
- 23106.022997/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,00
- Valor globaloficial
- R$ 130,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA PRETA | 100 | R$ 1,30 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000458 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,00
Faturas
- 484 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000458 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.022997/2025-32
valor global após o termo: R$ 130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493636
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.