Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CAMPUS PECÉM - PE 900019/2024 - 070007 CONTATOS FORNECEDOR: [email protected] / 62 3298 7340 / 62 981 301 931 DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 104 / AG. 3725 /…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SIG COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.491.659/0001-53) para: aquisição de mobiliários campus pecém - pe 900019/2024 - 070007 contatos fornecedor: [email protected] / 62 3298 7340 / 62 981 301 931 dados bancários: banco - 104 / ag. 3725 / conta - 826-0. Valor global contratado: R$ 46.240,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- SIG COMERCIAL LTDACNPJ 18.491.659/0001-53
- Processooficial
- 23870.001815/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.240,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO ESPALD… | 80 | R$ 578,00 | R$ 46.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.240,00 · a liquidar R$ 46.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 329 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001815/2024-48
valor global após o termo: R$ 46.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493653
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.